IGG上半年營收8.41億元 海外占比97%

IGG(0799.HK)公佈截至16年06月底中期業績,2016年中期收入同比增長21.4%至1.26億美元(約合人民幣8.41億元),純利同比增長5.2%至2,610萬美元,每股盈利同比增長6.11%至0.0191美元,好於市場預期。

2016年中期的總收益按業務劃分,分別為手機遊戲(97.3%)、網頁遊戲(1.9%)、客戶端遊戲(0.5%)及其他遊戲(0.3%)。

收益按遊戲劃分,分別為《城堡爭霸》7,109.7萬美元(56.4%)、《領主之戰》系列2,040.2萬美元(16.2%)、《王國紀元》1,777.8萬美元(14.1%)、《卡卡英雄》758.9萬美元(6.0%)、《德州撲克至尊版》311.2萬美元(2.5%)、其他606.3萬美元(4.8%)。

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收益按遊戲玩傢的IP位置劃分,北美洲4,315.1萬美元(34.2%)、歐洲4,075.6萬美元(32.3%)、亞洲3,548.4萬美元(28.2%)、大洋洲344.5萬美元(2.7%)、南美洲243.6萬美元(1.9%)、非洲76.9萬美元(0.6%),其中來自中國的收益占總收益的3%。

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收入方面:

2016年總收益同比增長21.4%,主要是:

1、2016年3月推出的新作《王國紀元》表現突出,月均收入達到600萬美元,並在7月達到1000萬美元;《王國紀元》在東歐國傢(如俄羅斯及白俄羅斯)、東南亞國傢(新加坡、泰國及馬來西亞)和東亞國傢(中國、韓國及臺灣)均表現良好。《王國紀元》為IGG取得三項重大突破,首先,《王國紀元》為IGG首款跨平臺、多語言、全球共服遊戲;第二,截止2016年7月31日,超過50%的遊戲收入來自iOS平臺,顯著高於IGG其他遊戲;第三、較其他遊戲,快速發展的亞洲區域貢獻瞭較高比例的收入。

2、現有核心遊戲《城堡爭霸》收益有所增加,仍能實現年收入20%以上的增長,月均收入1200萬美元,每月活躍用戶數超過1000萬;另一款遊戲《領主之戰》也實現近15%的增長,月均300萬美元。

3、網頁遊戲、客戶端遊戲及其他現有手機遊戲過時業務的收益減少。

用戶數據:

截止2016年6月30日,IGG的用戶社區由全世界超過3.4億玩傢賬戶組成;每月活躍用戶數約為1860萬,其中《城堡爭霸》每月活躍用戶數超1000萬。

銷售成本及毛利:

銷售成本同比增長17.6%至3,740萬美元,主要是渠道成本增加與手機遊戲業務擴張一致所致。

毛利同比增長23.1%至8,860萬美元,主要是手機遊戲產生的收益增加所致。毛利率同比上升0.7個百分點至70.3%。

經營成本:

銷售及分銷開支同比增加51.1%至3,400萬美元,主要是由於新作《王國紀元》的廣告及宣傳活動增加所致。

行政開支同比增加7.7%至1,120萬美元,主要是I)因業務擴張令薪金、表現花紅及員工福利增加,及II)租賃物業應占的折舊開支增加所致。

研發成本同比增加25.6%至1,620萬美元,主要是擴大遊戲組合的研發外包費增加,及II)有關經擴大遊戲開發團隊的薪金及表現花紅增加。

所得稅開支同比增加10.5%至210萬美元,主要是除稅前溢利增加所致。

2016年展望

1、現有遊戲方面,著力提升iOS平臺的收入,同時研發團隊將繼續增設新的遊戲玩法。本集團亦將為遊戲推出更多語言版本,中短期內,該等遊戲預期將受益於外延式擴張帶來的收入增長。

2、2016年末,集團預期開發約10款遊戲,包括多款策略遊戲、一款消除類遊戲及一款博彩遊戲。此外,《城堡爭霸》及《領主之戰》的續作以及沙盒遊戲TUG均正在開發中,並很可能於2017年發佈。並密切關註LBS(定位服務)及AR(擴增實境)於手機遊戲的應用。

from:國泰君安國際

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