多益擬創業板上市:2015年財報凈利10.4億

近日,廣州多益網絡股份有限公司(下稱“多益網絡”)發佈瞭《首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》。公告中提及,多益網絡擬在創業板上市並發行不超過4223.5 萬股票,每股面值1.00元人民幣。

公告還披露,多益網絡本次發行前總股本為3.6億股,本次發行的股票數量不超過4223.5 萬股,且發行數量占公司發行後總股本的比例不低於10%,發行後總股本不超過4億股。

據瞭解,多益網絡於2010年推出客戶端網絡遊戲《神武》,2015年推出《神武2》; 2014 年推出《神武》手遊,2015 年推出《神武2》手遊。神武端遊及神武手遊產品在報告期內的收入合計為5.38億元、7.89億元和13.35億元,占當期營業收入的比例分別為79.75%、85.3%和91.68%,是多益網絡營業收入的重要來源。

多益網絡擬在創業板上市 神武手遊去年收入5.77億元

多益網絡合並利潤表主要數據

多益網絡方面表示,該公司在2013年、2014年和2015年營業收入分別為6.76億、9.24億、14.56億;歸屬於母公司的凈利潤分別為4億、5.76億和10.47億。同期,多益網絡資產總額分別為8.7億、13.44億和13.42億元;負債總額為1.45億、1.9億和3.69億。

多益網絡擬在創業板上市 神武手遊去年收入5.77億元

多益網絡正在運營的主要網絡遊戲產品情況



多益網絡目前正在運營《神武2》、《夢想世界》、《夢想帝王》、《夢想世界2》等客戶端網絡遊戲,《神武2手遊》、《夢想世界手遊》等移動網絡遊戲。

多益網絡還公佈瞭旗下遊戲收入方面情況:

神武端遊截至2015 年12月31日累計註冊用戶2446.79萬人,累計付費用戶347.33萬人;神武端遊2013至2015年期間分別實現收入5.39億元、7.47億元和7.58億元。

《夢想世界》累計註冊用戶1580.94萬人,累計付費用戶134.54萬人;《夢想世界》2013至2015年期間分別實現收入1.22億元、1.12億元和8936.17萬元。

《夢想帝王》累計註冊用戶63.28萬人,累計付費用戶4.24萬人;《夢想帝王》2013至2015年期間分別實現收入1323.5萬元、1133.39萬元和836.08萬元。

《夢想世界2》累計註冊用戶64.19萬人,累計付費用戶4.58萬人。《夢想世界2》2014至2015年期間分別實現收入767.33萬元、1656.79萬元。

神武手遊累計註冊用戶1125.85萬人,累計付費用戶69.79萬人。神武手遊2014至2015年期間分別實現收入4158.48萬元、5.77億元。

《夢想世界》手遊累計註冊用戶43.91萬人,累計付費用戶1.8萬人。《夢想世界》手遊2015 年實現收入604.58萬元。

多益網絡擬在創業板上市 神武手遊去年收入5.77億元

多益網絡收入構成情況

從收入結構來看,多益網絡2015年客戶端遊戲營收為8.72億元,占比59.93%;移動網絡遊戲收入5.83億元,占比40.07%。相比2014年,客戶端遊戲占比大幅下滑,主要由於神武手遊收入從4158萬元升至5.77億元,帶動移動遊戲收入同比增長達1298.06%。

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多益網絡遊戲方面計劃

多益網絡擬進行 2款海外移動網遊和1款海外客戶端網遊的代理運營,每款遊戲都有相對獨立的本地化和運營推廣期間。項目投入期為57個月,而產品上線前準備加上實際生命周期的總跨度將達到69個月。

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從產品類型來看,多益網絡擬進行30 款移動網遊新產品、共五大類項目的研發、測試和運營推廣。其中,包括戰爭策略類、多人在線戰術競技類、角色扮演類、模擬經驗類和卡牌策略類等遊戲。

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多益公司股權結構情況

徐波直接及間接合計控股多益網絡100%股份,為公司控股股東和實際控制人。若以發行4,223.5萬股計算,本次發行完成後,徐波仍將直接及間接控制公司約89.5%股份。

多益網絡控股股東及實際控制人徐波承諾:

1、自發行人股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內,本人不轉讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份,也不由發行人回購本人所直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。

2、發行人上市後6個月內如發行人股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價,或者上市後6個月期末收盤價低於發行價,本人所直接或間接持有的發行人股票的鎖定期限自動延長6個月。

3、作為發行人的董事長,在發行人任職期間,本人在前述鎖定期限滿後每年轉讓的發行人股份不超過本人所直接或間接持有的發行人股份總數的百分之二十五;本人在首次公開發行股票上市之日起六個月內申報離職的,自申報離職之日起十八個月內不轉讓本人所直接或間接持有的發行人股份;本人在首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的,自申報離職之日起十二個月內不轉讓本人所直接或間接持有的發行人股份;本人在首次公開發行股票上市之日起十二個月之後申報離職的,自申報離職之日起六個月內不轉讓本人所直接或間接持有的發行人股份。

4、本人所持發行人股票在鎖定期滿後兩年內減持的,其減持價格(如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的,須按照證券交易所的有關規定作復權處理)不低於發行價。

此外,多益網絡共直接持有5傢公司股權,5傢公司均為公司全資子公司,還通過全資子公司廣東利為投資間接持有廣州傢久網絡科技有限公司100%股權。成都利為、利為投資、多益有限、方多網絡、傢久網絡等子公司2015年營收分別為5019.67萬、116.5萬、0元、126.62萬、116.5萬。

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截至2015年12月31日,多益網絡擁有員工1290人。其中研發、技術人員1037人,占比80.39%;銷售運營人員134人,占比10.39%;管理人員119人,占比9.22%。多益網絡及控股子公司共使用勞務派遣員工206名,占公司及控股子公司用工總量的13.8%。

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